一、部门基本情况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
（三）预算编报范围
二、部门预算表
（一）部门预算收支总表
（二）财政拨款收支总表
（三）部门预算收入总表
（四）部门预算支出总表
（五）一般公共预算支出情况表
（六）一般公共预算基本支出情况表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出表
三、部门预算情况说明
（一）部门预算收支总体情况说明
1. 收入预算情况说明
2. 支出预算情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
1.一般公共服务支出（类）
2.教育支出（类）
3.社会保障和就业支出（类）
4.医疗卫生与计划生育支出（类）
5.住房保障支出（类）
（三）一般公共预算基本支出情况说明
1.人员经费
2.公用经费
（四）“三公”经费预算情况说明
（五）政府性基金预算支出情况表
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
四、国有资产占用情况说明
五、部门预算绩效评价情况
六、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门职责
中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室（兰州市互联网信息办公室）主要职责是负责全市网络安全和信息化管理工作。
注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围规定，市委网信办主要职责为涉密信息，不予以公开。
（二）机构设置情况
中共兰州市委网络安全和信息化委员会办公室内设5个科室。
（三）预算编报范围
根据部门预算编报要求，纳入中共兰州市委网信办部门预算包括：中共兰州市委网信办本级预算。
二、部门预算表
按照部门预算公开要求，共有8张表格，分别是：财政拨款收支总表、部门预算收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表。具体内容详见附件。
三、部门预算情况说明
（一）部门预算收支总体情况说明
2021年财政拨款收支总预算585.17万元，收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算收入585.17万元；支出包括：一般公共服务支出576.94万元、教育支出0.69万元、社会保障和就业支出13万元、医疗卫生与计划生育支出10.44万元、住房保障支出13.35万元。
1.2021年收入预算情况说明
2021年收入预算585.17万元，无上年结转资金；一般公共预算拨款收入585.17元，占100%。
2.2021年支出预算情况说明
2021年支出预算585.17万元，其中：基本支出190.21万元，占32.51%；项目支出394.96万元，占67.49%。
（二）一般公共预算支出情况说明
市委网信办是2020年部门预算604.51万元。2021年预算收入合计585.17万元，较上年减少3.2%，收入均为一般公共预算拨款。
1. 一般公共服务支出（类）
网信事务（款）行政运行（项） 2021年财政拨款预算547.69万元，基本支出152.73万元，占比27.89%，项目支出394.96万元，占比72.11%，主要用于网络宣传、舆情管控专项业务经费，新媒体数字经济专项经费和网络安全普法业务专项经费。
2.教育支出(类)
进修及培训（款）培训费（项）财政拨款预算0.69万元，占比0.12%。
3.社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）财政拨款预算13万元，占比2.22%，此款项为基本支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款预算6.78万元，占比1.13%。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款预算3.66万元，占比0.63%。
5.住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款预算13.35万元，占比2.28%。
（三）一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出190.21万元，较上年度145.76万元增加30.5%，原因是我单位新调入1名干部，考入3名选调生，人员工资、补贴、住房公积金和养老保险等金额增加，具体情况如下：
1.人员经费
人员经费为159.9万元，较上年度126.57万元增加26.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助等。
2.公用经费
公用经费为30.31万元，较上年度19.19万元增加57.95%主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、取暖费、其他交通费用等。
（四）“三公”经费预算情况说明
2021年 “三公”经费2万元，较上年度增加2万元，原因是2020年我单位调入公务用车一辆，产生公务用车运行费2万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2021年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。
（六）其他有关情况说明
1.机关运行经费
2021年基本预算支出190.21万元，主要包括在职人员和临聘人员的工资、社保和公积金支出，在职人员福利补贴，以及办公经费等。
2021年专项预算经费394.96万元，明细如下：
（1）网络宣传、舆情专项经费190万元；
（2）新媒体数字经济专项经费50万元；
（3）网络安全普法业务专项经费148万元；
（4）印刷费3.16万元；
（5）聘请法律顾问费3万元。
2.政府采购情况
我办将按照市机关事务管理局的相关要求，根据兰州市政府集中采购目录和限额标准的规定，在每个项目办理手续、组织实施过程中严格执行政府采购制度，2021年政府采购项目金额80万元。
四、国有资产占用情况说明
市委网信办现办公用房属于租赁房屋，无公务用车，2021年新增固定资产481.9万元，均为补记以前年度项目资产。
五、部门预算绩效评价情况
我办2021年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，严格按照年初预算执行，全面开展预算绩效管理工作，提升资金使用绩效，按照国家财经法规和单位财务管理制度使用资金，专项资金专款专用，2021年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查并作出评价。绩效目标表见附件。
六、名词解释
（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅(室）及相关机构的支出。行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。
（八）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
1.行政事业单位离退休（款）：反映行政事业单位离退休方面的支出。
归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2.财政对其他社会保险基金的补助（款）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。
财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（九）医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
1.行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：
1.中共兰州市委网信办2021年部门预算明细表
（1）部门预算收支总表
（2）财政拨款收支总表
（3）部门预算收入总表
（4）部门预算支出总表
（5）一般公共预算支出情况表
（6）一般公共预算基本支出情况表
（7）一般公共预算“三公”经费支出表
（8）政府性基金预算支出表
2. 中共兰州市委网信办2021年部门预算绩效目标表
中共兰州市委网信办
2021年2月1日
